电商公司需要交多少税

电商公司需要交纳的税种及税率如下：

增值税

小规模纳税人：增值税按商品销售收入（不含税）的3%征收，且不得抵扣进项税额。

一般纳税人：增值税按商品销售收入（不含税）的13%征收，可以抵扣进项税额。

营业税

咨询服务、广告收入等按5%征收。

城建税

应纳城建税等于应纳增值税和营业税之和的7%。

教育费附加

应纳教育费附加等于应纳增值税和营业税之和的3%。

地方教育附加

地方教育附加等于应纳增值税的2%。

堤围防护费

营业收入的0.02%。

个人所得税

员工工资薪金所得需缴纳个人所得税，税率范围是3%-45%。

股东分红所得的个人所得税为20%。

企业所得税

根据企业利润总额，按25%的税率计算。

小型微利企业应纳税所得额在300万元以内的，可以享受企业所得税税率为5%的优惠。

印花税

对企业签订的合同、财务账簿等征收，按购销金额的0.3‰缴纳。

示例计算

假设电商公司A为一般纳税人，年销售额为1000万元，进项税额为300万元，员工工资总额为500万元，股东分红为100万元。

增值税

销项税额 = 1000万元 × 13% = 130万元

进项税额 = 300万元

实际缴纳增值税 = 130万元 - 300万元 = -170万元（留抵税额）

附加税费

附加税费 = 实际缴纳增值税 × 12% = 0万元（因实际缴纳增值税为负数，故无需缴纳）

企业所得税

应纳税所得额 = 1000万元 - 300万元 - 500万元 = 200万元

企业所得税 = 200万元 × 25% = 50万元

个人所得税

员工个人所得税 = 500万元 × 3%-45%

股东个人所得税 = 100万元 × 20%

印花税

印花税 = （1000万元 + 300万元） × 0.3‰ = 0.39万元

综上所述，电商公司A一年需缴纳的税款总额为：

企业所得税：50万元

员工个人所得税：15万元（假设）

股东个人所得税：20万元

印花税：0.39万元

总计：85.39万元

请注意，以上计算仅为示例，实际税款需根据具体业务情况和当地税收政策确定。建议咨询专业税务顾问以获取更准确的税务筹划建议。